Program
Fakturera på minuten – och få betalt snabbare
Fakturor som uppfyller lagkraven, e-postade som PDF direkt till kunden. OCR-referens så betalningen prickas av av sig själv.
Allt lagen kräver, redan ifyllt
En svensk faktura har lagstadgat innehåll. Systemet varnar innan du skapar fakturan om något obligatoriskt fält saknas i företagsuppgifterna.
- Säljarens och köparens namn och adress
- Säljarens momsregistreringsnummer
- Fakturanummer och datum
- Beskattningsunderlag och moms per skattesats
Kraven följer mervärdesskattelagen 11 kap. 8 §. Momsen summeras ur raderna per skattesats – aldrig baklänges från totalen, vilket kan bli en krona fel.
| Beskrivning | Antal | Belopp |
|---|---|---|
| Konsulttimmar | 10 | 10 000,00 |
| Moms 25 % (av 10 000,00) | 2 500,00 | |
| Att betala | 12 500,00 |
OCR: 00147 · Bankgiro: 123-4567 · Förfaller 2026-03-31
E-posta fakturan direkt till kunden
Du ser hela brevet innan det går iväg: mottagare, ämne och text – allt redigerbart. Fakturan bifogas som PDF.
Varje utskick loggas med mottagare och tidpunkt, så du kan styrka att fakturan skickats vid en påminnelse eller tvist.
- Massutskick av flera fakturor samtidigt
- En trasig adress stoppar inte de övriga
- Utskicket sker i bakgrunden – du väntar inte
TILL
faktura@storkund.se
ÄMNE
Faktura 14 från Testbolaget AB
Hej Storkund AB,
här kommer faktura 14 på 12 500,00 kr, som förfaller 2026-03-31.
Ange OCR-referens 00147 vid betalning.
📎 faktura-14.pdf
Rätta fel utan att röra originalet
En felaktig faktura får aldrig ändras. Rättelsen sker med en kreditfaktura som vänder bokföringen – helt eller delvis. Du kryssar ur rader och ändrar antal.
Är fakturan felaktig i sig – fel kund, en dubblett – makulerar du den i stället. Bokföringen vänds, men fakturan raderas aldrig och numret återanvänds inte.
Räkenskapsinformation får inte förstöras (bokföringslagen 7 kap. 2 §). En makulerad fakturas PDF stämplas MAKULERAD, så den aldrig kan skrivas ut och se giltig ut.
| Rad | Antal | Belopp |
|---|---|---|
| Konsulttimmar | 3 | 3 000,00 |
Återstår att kreditera12 500,00 kr
Att kreditera3 750,00 kr
Mer i faktureringen
Återkommande fakturor
Lägg upp avtalet en gång: kund, rader och intervall. Datumen härleds ur startdatumet, så ett avtal som börjar den 31:a inte glider till den 28:e efter februari.
Dröjsmålsränta enligt lagen
Räntelagen 6 § säger referensränta plus åtta procentenheter. Ändra referensräntan när Riksbanken gör det – satsen på fakturan följer med av sig själv.
Artikelregister med EAN
Spara det du säljer med pris, moms och konto. Sök på artikelnummer, benämning eller EAN-kod och fyll fakturaraden med ett klick.
Leverantörsfakturor
Registrera inköp med automatisk kontering av ingående moms, och håll koll på förfallodatum i leverantörsreskontran.
Kundreskontra
Se vilka fakturor som är obetalda och vilka som förfallit, per kund och totalt. Delkrediteringar räknas av från saldot.
Avgift, frakt och öresutjämning
Faktureringsavgift och frakt blir egna intäktsrader med normalmoms. Öresutjämningen bokförs, så kundfordran nollas exakt när kunden betalar.